為檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控法務(wù)合規(guī)一體化體系運(yùn)行效果，京石公司堅(jiān)持“以評(píng)促改，以改促優(yōu)”的體系建設(shè)和運(yùn)行理念，以規(guī)范流程、消除盲區(qū)、有效運(yùn)行為目標(biāo)，對(duì)體系進(jìn)行全面自評(píng)。

公司內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作，按“全年全覆蓋”計(jì)劃，上半年重點(diǎn)對(duì)公司一體化體系26個(gè)管理模塊中的采購(gòu)管理、招投標(biāo)管理、合同管理、公車管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、預(yù)算流程、人力資源管理、資金活動(dòng)、全面預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)告、工程項(xiàng)目等12個(gè)重點(diǎn)管理模塊進(jìn)行評(píng)價(jià)。本次評(píng)價(jià)分三階段進(jìn)行，第一階段，通過(guò)集中對(duì)公司相關(guān)文件、記錄、憑證等資料進(jìn)行檢查，驗(yàn)證內(nèi)部控制制度的執(zhí)行痕跡和相關(guān)信息的真實(shí)性、完整性。第二階段，就第一階段評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，通過(guò)與業(yè)務(wù)流程相關(guān)的專業(yè)人員召開(kāi)專題討論會(huì)的形式，就相關(guān)業(yè)務(wù)流程的特定環(huán)節(jié)或某類具體問(wèn)題進(jìn)行討論及分析，確定問(wèn)題產(chǎn)生的原因，確定整改路徑。第三階段，組織一體化體系業(yè)務(wù)培訓(xùn)，結(jié)合自評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)一步深入解析一體化體系手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、法律法規(guī)庫(kù)、合規(guī)審查清單的使用方法。

公司主要領(lǐng)導(dǎo)全程指導(dǎo)了體系自評(píng)價(jià)各階段工作，并組織召開(kāi)專題討論會(huì)和培訓(xùn)會(huì)。

本次評(píng)價(jià)為實(shí)現(xiàn)推動(dòng)內(nèi)控與業(yè)務(wù)深度融合，持續(xù)優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控體系，做好內(nèi)控設(shè)計(jì)、執(zhí)行、檢查、改進(jìn)的閉環(huán)管理，最終實(shí)現(xiàn)防范舞弊、提升運(yùn)營(yíng)效率、保障合規(guī)經(jīng)營(yíng)的核心目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。